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工作动态

2015年度常州市国土资源局部门决算公开内容说明 (补充)

发布时间: 2016-12-16 浏览次数: 239

2015年度常州市国土资源局部门决算公开内容说明

    第一部分 单位概况及主要工作任务

    (一)常州市国土资源局部门职责

    1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

    2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家及省、市有关国土资源管理的法律法规及政策,起草国土资源地方性法规、规章,拟订国土资源管理的有关政策,组织实施国家国土资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

    3、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全市矿产资源总体规划、地质勘查和地质环境规划,以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。指导和审核县市(区)、镇土地利用总体规划,指导和审核县市(区)矿产资源总体规划,监督检查国土资源各类规划执行情况。参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核,参与上报国土资源部、省国土资源厅建设项目用地预审的审核。

    4、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷。制定全市地籍管理实施办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织并指导土地确权、登记发证和分等定级工作。负责提供全市土地利用各种数据,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

    5、承担全市耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。组织和指导土地开发、整理、复垦工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

    6、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地利用、土地开发和节约集约利用。拟订经营城市土地方案,按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让管理,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录。

    7、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监管全市土地市场和建设用地利用情况,规范矿业权市场,对矿业权人勘查、开采活动实施监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,参与依法查处违法违规行为。

    8、负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证和转让审批登记,负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的管理,参与保护性开采的矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

    9、负责管理全市地质勘查和矿产资源储量。参与地质调查评价、矿产资源勘查的组织实施工作,监管市级地质勘查项目,参与依法实施地质勘查行业管理。

    10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,参与依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监督防止地下水过量开采和污染,参与城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。

    11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,参与管理地质灾害治理工程勘查、设计、施工监理和地质灾害评估资质。

    12、承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资格审核管理工作,监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动,负责提供测绘公共服务,组织协调地理信息安全监管工作,依法审核测绘成果,参与查处测绘违法案件。

    13、依法征收土地、矿产资源收益,参与监管资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。负责土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地、矿产资源有关专项资金的收取和使用。

    14、推进国土资源科技进步,组织制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划及计划,组织实施科技专项工作,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

    15、按规定履行干部管理和队伍建设职责。

    16、承办市政府交办的其他事项。

    (二)、内设机构

    根据上述职责,市国土资源局设1 5个内设机构:

    办公室、组织人事处、财务审计处、行政服务处、规划科技处、耕地保护处、地籍管理处、测绘管理处、土地利用处、地质矿产处   法规监察处、纪委监察室、机关党委、工会、团委。

    1、决算部门机构总数

    编入部门预算的市局及所属事业单位共8户。市国土资源局行政本级1户,事业单位7户。

    2、部门决算管理形式

    按照财政口径,决算单位包括全额拨款行政单位1户,为常州市国土资源局本级;参照公务员管理的事业单位4户,为常州市国土资源监察支队、常州市国土资源局钟楼乡镇国土所、常州市国土资源局天宁乡镇国土所、常州市土地收购储备中心;自收自支事业单位3户,为常州市土地登记中心、常州市国土资源局钟楼分局、常州市国土资源局天宁分局。

    因本年涉及行政范围区域调整,戚区分局及国土所不纳入市本级决算支出口径。

    各分局根据市国土资源局授权,负责本区域范围内国土资源管理工作。

    (三)、2015年主要工作任务及目标

    2015年,是“十二五”收官之年。一年来,全市国土资源系统认真贯彻落实省国土厅和市委市政府的决策部署,主动适应经济发展新常态,积极展现新作为,各项工作都取得了新进展。

    (一)创新思路主动作为,资源配置能力明显提高。一是完善规划优化发展空间。二是争取计划保障重点项目。三是建立制度稳定市场供应。四是盘活存量推动企业转型。

    (二)突出重点严守红线,资源保护路径不断拓宽。一是推进土地综合执法。二是落实耕地保护责任。三是实施土地综合整治。四是开展批而未供和闲置土地专项清理工作。

    (三)统筹协调扎实推进,国土资源改革持续深入。一是创新实施节约集约用地改革试点。二是全面完成不动产统一登记。三是继续深化行政审批制度改革。

    (四)情系民生信守承诺,维护群众权益更加有效。一是严格土地征收程序。二是认真化解涉土信访矛盾。三是妥善解决行政争议。

    (五)上下联动多措并举,基础业务建设成果丰硕。一是地理国情普查成效明显。二是数字城市建设全面完成。三是地籍管理和信息化建设水平不断提升。四是矿产资源管理规范推进。

    (六)落实责任巩固成效,机关作风建设全面加强。一是扎实开展“三严三实”专题教育。二是不断提升队伍能力素质。三是着力加强作风建设。四是加强党风廉政建设。

    第二部分 2015年度部门决算表

    2015年度部门决算表略(见附件)

    第三部分2015年部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    部门2015年度收入总计71,202.32万元、支出总计71197.83万元,其中包括预算单位正常实际收入5532.57万元和土地收益基金收入65669.75万元;支出为5528.08万元和土地收益基金65669.75万元支出,其余部分为财政结转。

    (一)收入总计71202.32万元。包括:

    1.财政拨款收入71002.36万元,为当年从市级财政取得的公共预算拨款.包括土地收益基金65669.75万元。

    2.事业收入179.96万元。

    (二)支出总计71197.83万元。包括:

    一般公共服务(类)支出2989.93万元,主要用于人员工资福利、保障单位运行的专项项目等支出;土地收益基金65669.75万元;专项项目支出2538.15万元。

    按照功能科目分类:

    1.社会保障和就业支出,支出决算为402.66万元。

    2.医疗卫生与计划生育支出,支出决算为96.46万元。

    3.城区社区支出(政府基金),支出为65669.75万元,土地收益基金。

    4.国土海洋气象支出,支出为4693.80万元,主要为单位的行政运行,项目支出等。

    5.住房保障支出,支出决算为335.16万元。

    二、收入决算情况说明

    国土预算单位2015年收入合计71202.32万元,其中财政拨款71022.36(包括土地收益基金65669.75万元),事业单位收入179.96万元。

    三、支出决算情况说明

    国土预算单位2015度年支出合计71197.83万元,其中:基本支出2989.93万元;项目支出68207.9万元,其中土地收益基金65669.75万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市国土资源局2015年度财政拨款收入71022.36万元、支总决算71063.73万元;除去土地收益基金65669.75万元,财政拨款支出5354.98万元,同比下降主要是因为单位划拨出去。其他变动主要原因是人员数量增加及保障标准正常调整等。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    市国土资源局预算单位2015年财政拨款支出71016.73万元,变化主要是政府基金支出和人员数量增加及工勤保障标准正常调整等。

    (一)社会保障和就业支出 

    1.单位退休人员工资等支出,支出决算为402.66万元。变动主要原因是退休人员数变动及保障标准调整。

    (二)医疗卫生与计划生育

    医疗保障行政单位医疗。支出决算为96.46万元。变动主要原因是人数变化和相关保障标准的调整变化。

    (三)城乡社区支出

    土地收储政府专项收益基金。支出决算65669.75万元。

    (四)国土海洋气象等支出

    国土资源系统预算单位一般行政运行和项目支出的财政拨款部分。支出决算数决算一般行政运行2989.06万元,专项项目支出决算为2357.92万元。行政运行决算数相对预算数的主要原因是新增退休人员及相关保障标准的调整变化。项目支出基本按照预算执行。

    (五)住房保障

    住房改革支出。支出决算为335.16万元。决算数变动主要原因是相关保障标准的调整变化。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    部门2015年度财政拨款基本支出2989.06万元,其中:

    (一)人员经费2855.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费133.14万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。部门2015年一般公共预算财政拨款支出   1925.89万元,与上年相比减少304.4万元,减少13.64%。部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1925.89万元,支出决算为1925.89万元,完成年初预算的100%。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2989.06万元,其中:

    (一)人员经费2855.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费133.14万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    部门2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,2015年“三公”经费总支出68.17万元,其中因公出国7.2万元,公务车运行39.99万元,公务接待20.98万元,会议费17.35万元,培训费12.27万元。比2014年总量下降了52%。因公出国(境)费支出7.2万元,占“三公”经费的11%;公务用车购置及运行费支出39.99万元,占“三公”经费的58%;公务接待费支出20.98万元,占“三公”经费的31%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出7.2万元,出国计划及工作安排需要,均由财政及相关单位审批。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。

    2.公务用车购置及运行费支出21.08万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出0万元。

    (2)公务用车运行维护费决算支出39.99万元。公务用车运行维护费主要用于汽油费、通行费和保险等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量32辆。

    3.公务接待费20.98万元。其中:

    (1)国内公务接待支出20.98万元。国内公务接待主要为接待国内其他兄弟城市公务团队工作交流和学习等,2015年使用财政拨款开支的国内公务接待214批次2008人次。

    部门2015年度财政拨款安排的会议费决算支出17.35万元。2015年度全年召开会议48个,参加会议630人次。召开全市乡镇分管国土的同志集中专项国土学习业务会议。

    部门2015年度财政拨款安排的培训费决算支出12.27万元,日常业务学习培训。主要为培训业务部门、执行人员知识更新等培训班。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算65669.75万元,本年支出决算65669.75万元,年末结转和结余0万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出128.80万元。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额880.62万元,其中:政府采购货物支出9.62万元、政府采购服务支出871万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆32辆,全部为一般公务用车32辆。车辆全部在车改中调拨过程中,车改结束后预算单位无车辆,全部纳入政府统一车辆管理中心。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。